2017年度中共青岛市委法委员会部门决算

2018-09-30  


目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)根据党的路线方针政策和市委的部署,负责对政法工作的政治、思想和组织领导,统一政法部门的思想和行动。

  (二)组织开展调查研究,对一定时期内的政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实。

  (三)检查政法部门贯彻执行党的方针政策和法律法规情况,制订严肃执法的具体措施。

  (四)支持和监督市政法部门依法独立行使职权,督促和协调有关部门查处大案要案。

  (五)管理政法工作信息;开展政法宣传工作。

  (六)制订加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施,协助有关部门管理市政法部门的市管领导干部。

  (七)协调管理市政法部门的信访工作。

  (八)指导各区(市)委政法委员会的工作;代管市法学会。

(九)承办市委和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共青岛市委政法委员会决算包括:委本级决算、青岛市法学会决算。

纳入中共青岛市委政法委员会2016年部门决算汇编范围的单位共2个,包括:

1、委本级

2、青岛市法学会

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                     公开01表部门:                                金额单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

        栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

1764.13

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

0

一、一般公共服务支出

31

1311.79

三、事业收入

3

0

二、外交支出

32


四、经营收入

4

0

三、国防支出

33


五、附属单位上缴收入

5

0

四、公共安全支出

34

100.00

六、其他收入

6

0.54

五、教育支出

35


 

7

六、科学技术支出

36


 

8

七、文化体育与传媒支出

37


9

八、社会保障和就业支出

38

123.68

 

10

九、医疗卫生与计划生育支出

39


11

十、节能环保支出

40


 

12

十一、城乡社区支出

41


13

十二、农林水支出

42


14

十三、交通运输支出

43


15

十四、资源勘探信息等支出

44


16

十五、商业服务业等支出

45


17

十六、金融支出

46


 

18

十七、援助其他地区支出

47


19

十八、国土海洋气象等支出

48


 

20

十九、住房保障支出

49

228.66

 

21

二十、粮油物资储备支出

50


22

二十一、其他支出

51


23

二十二、债务还本支出

52


24

二十三、债务付息支出

53


本年收入合计

25

1764.67

本年支出合计

54

1764.13

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

0

年初结转和结余

27

95.28

年末结转和结余

56

95.82

28

57

总计

29

1859.95

总计

58

1859.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                   公开02表

部门:                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

  合 计

1764.67

1,764.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.54

201

一般公共服务支出

1,312.33

1,311.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.54

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

23.52

23.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

 一般行政管理事务

23.52

23.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1,288.81

1,288.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.54

2013601

 行政运行

1,288.81

1,288.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.54

204

公共安全支出

100

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

100

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

 其他公共安全支出

100

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

123.68

123.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

123.68

123.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.68

123.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

228.66

228.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

228.66

228.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

92.19

92.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

 提租补贴

9.53

9.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

126.94

126.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                               公开03表

部门:                                                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

1764.13

1,664.13

100.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,311.80

1,311.79


0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

23.52

23.52


0.00

0.00

0.00

2013102

 一般行政管理事务

23.52

23.52


0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1,288.28

1,288.27


0.00

0.00

0.00

2013601

 行政运行

1,288.28

1,288.27


0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

100.00


100.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

100.00


100.00

0.00

0.00

0.00

2049901

 其他公共安全支出

100.00


100.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

123.68

123.68


0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

123.68

123.68


0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.68

123.68


0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

228.66

228.66


0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

228.66

228.66


0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

92.19

92.19


0.00

0.00

0.00

2210202

 提租补贴

9.53

9.53


0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

126.94

126.94


0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

1

栏  次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1764.13

一、一般公共服务支出

28

1,311.79

1,311.79

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

100.00

100.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

123.68

123.68

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

228.66

228.66

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1764.13

本年支出合计

49

1764.13

1764.13

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

23.43

年末财政拨款结转和结余

50

23.43

23.43

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

23.43

 

51




   政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52




 

26


 

53




总计

27

1787.56

总计

54

1787.56

1787.56

0.00















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                                                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

1764.13

1,664.13

100.00

201

一般公共服务支出

1,311.79

1,311.79

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

23.52

23.52

0.00

2013102

 一般行政管理事务

23.52

23.52

0.00

20136

其他共产党事务支出

1,288.27

1,288.27

0.00

2013601

 行政运行

1,288.27

1,288.27

0.00

2013602

 一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

100.00

0.00

100.00

20499

其他公共安全支出

100.00

0.00

100.00

2049901

 其他公共安全支出

100.00

0.00

100.00

208

社会保障和就业支出

123.68

123.68

0.00

20805

行政事业单位离退休

123.68

123.68

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.68

123.68

0.00

221

住房保障支出

228.66

228.66

0.00

22102

住房改革支出

228.66

228.66

0.00

2210201

 住房公积金

92.19

92.19

0.00

2210202

 提租补贴

9.53

9.53

0.00

2210203

 购房补贴

126.94

126.94

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

         

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,156.64

302

商品和服务支出

214.68

310

其他资本性支出

5.84

30101

 基本工资

269.47

30201

 办公费

14.42

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

301.89

30202

 印刷费

2.50

31002

 办公设备购置

5.84

30103

 奖金

284.52

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

96.23

30204

 手续费

0.01

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

123.68

30207

 邮电费

31.52

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.32

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

80.85

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

286.96

30211

 差旅费

18.69

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

12.87

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

0.46

30213

 维修(护)费

0.15

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

12.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

9.45

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

0.63

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

4.25

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

0.20

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

20.22

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

92.19

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

9.53

30228

 工会经费

11.43

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

126.94

30229

 福利费

4.10

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

20.22

30231

 公务用车运行维护费

6.86

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

17.04

30239

 其他交通费用

70.91

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

7.51

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 


 

 


30299

 其他商品和服务支出

7.24

 

 


人员经费合计

1,443.60

公用经费合计

220.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                公开07表

部门:                                                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

33.82

8.36

19.00

0.00

19.00

6.46

11.11

0.00

6.86

0.00

6.86

4.25

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


















第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计1764.67万元,支出总计1764.13万元。与2016年相比,收入减少131.48万元,减少6.93%,支出减少131.19万元,减少6.92%。

(二)收入决算情况

2017年度本年收入1764.67万元,其中:财政拨款收入  1764.13万元,占99.97%;其他收入0.54万元,占0.03%。

(三)支出决算情况

2017年度本年支出1764.13万元,其中:基本支出1664.13万元,占94.33 %;项目支出100万元,占5.67%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计1764.13万元,财政拨款支出总计1764.13万元。与2016年相比,财政拨款收入减少119.7万元,减少6.35 %,财政拨款支出减少123.1万元,减少6.52%。

2017年度财政拨款收入决算总计1787.56万元,其中:一般公共预算财政拨款1764.13万元,占98.69%;政府性基金预算财政拨款 0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余    23.43万元,占1.31%。

2017年度财政拨款支出决算总计1787.56万元,其中:一般公共服务支出1311.79万元,占73.38 %,公共安全支出100万元,占5.60%,社会保障和就业支出123.68万元,占6.92%;住房保障支出228.66万元,占12.79%,年末财政拨款结转结余23.43万元,占1.31%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1764.13万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少123.1万元,下降6.52%。主要是一般公共服务支出减幅较大。

2一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1764.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1311.79万元,占74.36%,公共安全支出100万元,占5.67%,社会保障和就业支出123.68万元,占7.01%;住房保障支出228.66万元,占12.96%,。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1586.43万元,支出决算为1764.13万元,完成年初预算的    111.20%。决算数大于预算数的主要原因人员增加,根据有关政策调整,年中增加了基本支出。其中:

(1)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。主要反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。年初预算为1232.34万元,支出决算为1288.27万元,完成年初预算的 104.54%。决算数大于预算数主要原因人员增加。

(2)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为30万元,支出决算为23.52万元,完成年初预算的 78.4%,决算数小于预算数主要原因是严格控制经费管理,落实厉行节约的相关政策。

(3)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)主要反映用于公共安全其他方面的支出。年初专项资金预算为100万元,支出决算为100万元。完成年初预算的100%。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为113.78万元,支出决算为123.68万元,完成年初预算的108.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,根据有关政策调整了基本养老保险缴费的支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映用于人员工资中住房公积金的支出。年初预算为84.85万元,支出决算为92.19万元,完成年初预算的101.53%。决算数大于年初预算数,主要原因是人员变动,增加了住房公积金支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映用于人员工资中提租补贴的支出。年初预算为8.79万元,支出决算为9.53万元,完成年初预算的108.42%。决算数大于年初预算数,主要原因是人员变动,增加了提租补贴支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。反映用于人员工资中住房增量补贴的支出。年初预算为116.67万元,支出决算为126.94万元,完成年初预算的108.8%。决算数大于年初预算数,主要原因是人员变动,增加了住房增量补贴支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1664.13万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1443.60万元,主主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费220.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度中共青岛市委政法委无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

11.11万元(含局(办)机关及1个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费6.86万元,占61.75%;公务接待费4.25万元,占38.25%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少22.71万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神和省、市相关制度规定,本着厉行节约反对浪费的原则,压缩“三公”开支。其中:因公出国(境)费比年初预算数减少8.36万元,主要原因是2017年度我委无因公出国(境)支出。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少12.14万元,主要原因是切实加强车辆运行管理,严格控制公务用车使用和维护支出,节约经费,坚决杜绝公车私用。公务接待费比年初预算数减少2.21万元,主要原因是严格执行中央八项规定的要求,压缩公务招待费用支出

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2016年减少9.12万元,下降45.08%,其中:因公出国(境)费支出决算减少4.26万元,下降100%,主要原因是是2017年度我委无因公出国(境)支出;公务用车购置及运行费支出决算减少7.7万元,下降52.88%,主要原因是切实加强车辆运行管理,严格控制公务用车使用和维护支出,节约经费,坚决杜绝公车私用;公务接待费支出决算增加2.84万元,增长201.42 %,主要原因是2017年度接待批次与人次比上年度增多,加班购买加班方便食品按照相关要求列支公务接待费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用一般公共预算财政拨款安排     等单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017年委机关公务用车运行维护费6.86万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年委机关开支财政拨款的公务用车保有量为 5辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费4.25万元。主要用于上级部门和其他省市政法委来青督导、检查、调研考察、学习交流等,共计接待28批次,229人次,其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出220.53万元,比2016年增加83.46万元,增长60.89%,主要原因是:系统链路费用支出与实行公车补贴后其他交通费用比2016年大幅增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额15.72万元,其中:政府采购货物金额6.82万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额8.9万元。授予中小企业合同金额15.72万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.72万元,占政府采购总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆5辆,其中,公务用车 5辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据市财政局《关于2017年度专项资金绩效评价报告编写和提报工作的通知》(青财预评〔2018〕2号)要求,我部门(单位)组织对2017年度开展了绩效自评,具体情况如下:

(1)见义勇为专项资金涉及项目1个、资金100万元。从评价情况看,依法确认,大力表彰见义勇为先进典型;救助帮扶,切实维护见义勇为人员合法权益;扩大基金,完善见义勇为经费保障机制。培树见义勇为文明氛围,多措并举,最大限度增加见义勇为表彰奖励频次和额度,加大对见义勇为生活困难人员救助抚恤力度,加强见义勇为工作宣传,最大限度发挥见义勇为基金社会效能,使更多见义勇为人员感受到党和政府的温暖,让更多的人感受到正气的呼唤和牵引,激发起群众参与社会治安综合治理的热情,努力营造更高水平的平安青岛。

2.绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》(青办发〔2016〕24号)要求,在评价工作完成后20日内,及时将绩效评价报告通过市政府政务网站公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、(1)一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。主要反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、(2)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。