2019年中共青岛市委政法委员会部门预算

2019-02-15  

2019年中共青岛市委

政法委员会部门预算


目  录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年财政拨款收支总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

四、2019年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

五、2019年政府性基金预算支出表

六、2019年部门收支总表

七、2019年部门收入总表

八、2019年部门支出总表

九、2019年部门“三公”经费预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

   一、主要职能

(一)根据党的路线方针政策和市委的部署,负责对政法工作的政治、思想和组织领导,统一政法部门的思想和行动。

  (二)组织开展调查研究,对一定时期内的政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实。

  (三)检查政法部门贯彻执行党的方针政策和法律法规情况,制订严肃执法的具体措施。

  (四)支持和监督市政法部门依法独立行使职权,督促和协调有关部门查处大案要案。

  (五)管理政法工作信息;开展政法宣传工作。

  (六)制订加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施,协助有关部门管理市政法部门的市管领导干部。

  (七)协调管理市政法部门的信访工作。

  (八)指导各区(市)委政法委员会的工作;代管市法学会。

(九)承办市委和上级业务部门交办的其他工作。二、机构设置

市政法委内设:办公室、政治部、研究室、执法督查处、宣传处、综合处、指导处、专项工作处和涉疆服务管理处和网络舆情处10个职能处(部、室),1个机关党委。代管青岛市法学会(简称市法学会),市法学会设办公室、学术研究部2个职能处(部、室)。

三、预算单位构成

市委政法委部门预算包括:部门本级预算、青岛市法学会预算。

纳入市政法委2019年部门预算编制范围的预算单位共2个,包括:

1、中共青岛市委政法委员会本级

2、青岛市法学会

第二部分

2019年部门预算表


2019年财政拨款收支总表(表1

单位: 中共青岛市委政法委员会部门



单位:万元

   

   

   

2019年预算

   

2019年预算

一、一般公共预算

1,798.05

一、人员经费

1,257.98

   经费拨款(补助)

1,798.05

   工资福利支出

1,213.92

   纳入预算管理的其他政府非税收入


   对个人和家庭的补助

44.06

二、政府性基金预算


二、公用经费

540.07



   商品和服务支出

520.69



   资本性支出

7.60



   其他支出

11.78



三、专项资金






         

1,798.05

         

1,798.05

2019年一般公共预算支出表(表2)

单位: 中共青岛市委政法委员会部门

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

 

合计

1,798.05

1,257.98

540.07

 

201

一般公共服务支出

1,571.90

1,031.83

540.07

 

 20136

 其他共产党事务支出

1,571.90

1,031.83

540.07

 

  2013601

  行政运行

1,571.90

1,031.83

540.07

 

208

社会保障和就业支出

131.09

131.09

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

131.09

131.09

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.09

131.09

 

 

221

住房保障支出

95.06

95.06

 

 

 22102

 住房改革支出

95.06

95.06

 

 

  2210201

  住房公积金

95.06

95.06

 

 











2019年一般公共预算基本支出表(表3,部门经济分类)

单位: 中共青岛市委政法委员会部门




单位:万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

 

 

1,798.05

1,257.98

540.07

301

工资福利支出

1,213.92

1,213.92

 

 30101

 基本工资

280.66

280.66

 

 30102

 津贴补贴

547.21

547.21

 

 30103

 奖金

68.85

68.85

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

131.09

131.09

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

80.70

80.70

 

 30112

 其他社会保障缴费

10.35

10.35

 

 30113

 住房公积金

95.06

95.06

 

302

商品和服务支出

532.47

 

532.47

 30201

 办公费

22.25

 

22.25

 30202

 印刷费

11.57

 

11.57

 30206

 电费

0.32

 

0.32

 30207

 邮电费

9.71

 

9.71

 30211

 差旅费

18.90

 

18.90

 30212

 因公出国(境)费用

7.94

 

7.94

 30213

 维修(护)费

1.27

 

1.27

 30214

 租赁费

27.00

 

27.00

 30215

 会议费

15.80

 

15.80

 30216

 培训费

0.76

 

0.76

 30217

 公务接待费

6.13

 

6.13

 30226

 劳务费

16.50

 

16.50

 30227

 委托业务费

3.00

 

3.00

 30228

 工会经费

11.78

 

11.78

 30229

 福利费

1.14

 

1.14

 30231

 公务用车运行维护费

21.66

 

21.66

 30239

 其他交通费用

77.96

 

77.96

 30299

 其他商品和服务支出

278.78

 

278.78

303

对个人和家庭的补助

44.06

44.06

 

 30301

 离休费

17.36

17.36

 

 30302

 退休费

18.08

18.08

 

 30307

 医疗费补助

8.62

8.62

 

310

资本性支出

7.60

 

7.60

 31002

 办公设备购置

6.65

 

6.65

 31006

 大型修缮

0.95

 

0.95

2019年一般公共预算基本支出表(表4,政府经济分类)

单位: 中共青岛市委政法委员会部门




单位:万元

政府经济分类科目编码

政府经济分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费


合计

1,798.05

1,257.98

540.07

501

机关工资福利支出

1,213.92

1,213.92


50101

 工资奖金津补贴

896.72

896.72


50102

 社会保障缴费

222.14

222.14


50103

 住房公积金

95.06

95.06


502

机关商品和服务支出

532.47


532.47

50201

 办公经费

180.63


180.63

50202

 会议费

15.80


15.80

50203

 培训费

0.76


0.76

50205

 委托业务费

19.50


19.50

50206

 公务接待费

6.13


6.13

50207

 因公出国()费用

7.94


7.94

50208

 公务用车运行维护费

21.66


21.66

50209

 维修(护)费

1.27


1.27

50299

 其他商品和服务支出

278.78


278.78

503

机关资本性支出(一)

7.60


7.60

50306

 设备购置

6.65


6.65

50307

 大型修缮

0.95


0.95

509

对个人和家庭的补助

44.06

44.06


50901

 社会福利和救助

8.62

8.62


50905

 离退休费

35.44

35.44


2019年政府性基金预算支出表(表5

单位: 中共青岛市委政法委员会部门





单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金







2019年部门收支总表(表6)

单位: 中共青岛市委政法委员会部门



单位:万元

收     入

支     出

项     目

2019年预算

项     目

2019年预算

一、财政拨款

1,798.05

一、人员经费

1,257.98

   一般公共预算

1,798.05

   工资福利支出

1,213.92

        经费拨款(补助)

1,798.05

   对个人和家庭的补助

44.06

        纳入预算管理的其他政府非税收入

 

二、公用经费

540.07

        政府性基金预算

 

   商品和服务支出

520.69

二、纳入财政专户管理的政府非税收入


   资本性支出

7.60

三、批准单位管理的政府非税收入


   其他支出

11.78

四、事业收入

 

三、专项资金

 

五、事业单位经营收入

 



六、上级补助收入

 

 


七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、银行贷款

 

 

 

十、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本   年  收  入  合  计

1,798.05

本   年  支  出  合  计

1,798.05

2019年部门收入总表(表7)

单位: 中共青岛市委政法委员会部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款

纳入财政专户管理的政府非税收入

批准单位管理的政府非税收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补的收支差额

银行贷款

其他收入

财政拨款小计

一般公共预算

政府性基金预算

一般公共预算小计

经费拨款

纳入预算管理的其他政府非税收入

 

合计

1,798.05

1,798.05

1,798.05

1,798.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

行政运行

1,571.90

1,571.90

1,571.90

1,571.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20136

 其他共产党事务支出

1,571.90

1,571.90

1,571.90

1,571.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2013601

  行政运行

1,571.90

1,571.90

1,571.90

1,571.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.09

131.09

131.09

131.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

131.09

131.09

131.09

131.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.09

131.09

131.09

131.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房公积金

95.06

95.06

95.06

95.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

95.06

95.06

95.06

95.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

95.06

95.06

95.06

95.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门支出总表(表8)

单位: 中共青岛市委政法委员会部门





单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

 

合计

1,798.05

1,257.98

540.07

 

201

行政运行

1,571.90

1,031.83

540.07

 

 20136

 其他共产党事务支出

1,571.90

1,031.83

540.07

 

  2013601

  行政运行

1,571.90

1,031.83

540.07

 

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.09

131.09

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

131.09

131.09

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.09

131.09

 

 

221

住房公积金

95.06

95.06

 

 

 22102

 住房改革支出

95.06

95.06

 

 

  2210201

  住房公积金

95.06

95.06

 

 

2019年部门“三公”经费预算表(表9

单位: 中共青岛市委政法委员会部门





单位:万元

单位名称

当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

35.73

7.94

6.13


21.66

中共青岛市委政法委员会部门

35.73

7.94

6.13


21.66

 中共青岛市委政法委员会

35.73

7.94

6.13


21.66

注释:1.因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
       2.
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  
       3.
公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
       4.
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
       5.
本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:


第三部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一)2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为 1798.05万元,其中,财政拨款1798.05万元,占100%;其他收入0万元,占0%;上年结转 万元,占0%。

2019年支出预算为1798.05万元,其中,基本支出1798.05万元,占100%

(二)2019年收入预算情况说明

本年收入合计1798.05万元,其中:财政拨款收入1798.05万元,占100%

(三)2019年支出预算情况说明

本年收入合计1798.05万元,其中:基本支出1798.05万元,占100%

(四)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算1798.05万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加171.61万元,增长10.55%。主要原因根据国家相关规定,调整增加工资支出;根据上级有关部署,重大工作任务增多,日常公用经费支出增加。

(五)2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年财政拨款收支预算1798.05万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加171.61万元,增长10.55%。主要原因根据国家相关规定,调整增加工资支出;根据上级有关部署,重大工作任务增多,日常公用经费支出增加。

2019年一般公共预算支出1798.05万元,与2018年相比,增加171.61万元。主要原因根据国家相关规定,调整增加工资支出;根据上级有关部署,重大工作任务增多,日常公用经费支出增加。其中:一般公共服务(类)支出1571.9万元,占87.42%;社会保障和就业(类)支出131.09万元,占7.29%;住房保障(类)支出95.06万元,占5.29%。

具体情况如下(以下情况以财政部门为例,各部门可根据各自实际情况进行表述):

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)1571.9万元,比上年增长11.73%,主要原因是根据国家相关规定,调整增加工资支出;根据上级有关部署,重大工作任务增多,日常公用经费支出增加

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)131.09万元,比上年增长2.67%,主要原因根据国家相关规定,调整增加工资支出。    

3.住房保障(类)支出住房改革支出(款)住房公积金(项)95.06万元,比上年增长2.61%,主要原因根据国家相关规定,调整增加工资支出。

(六)政府性基金预算收支情况

市委政法委2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年,通过财政拨款安排的基本支出1798.05万元,其中:人员经费1257.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费540.07万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮

(八)2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共35.73万元,比2018年下降5%。其中:因公出国(境)经费7.94万元,比2018年下降5%主要用于:单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等;下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,因公出国(境)次数减少,经费减少;公务用车运行维护费21.66万元,比2018年下降5%主要用于:公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,下降的主要原因是严格落实公务用车有关规定,公务用车支出减少;公务接待费6.13万元,比2018年下降5%主要用于:公务接待餐费与加班餐费的支出,下降原因是持续贯彻落实中央八项规定精神和省、市委厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关要求。

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出540.07万元,比2018年增加56.83万元,增长11.76%。主要原因是:根据上级有关部署,重大工作任务增多,日常公用经费支出增加

(二)政府采购情况

2019年本部门政府采购金额52.05万元,其中:政府采购货物金额18.1万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额33.95万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,公务用车5辆,单位无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效目标设置情况说明

2019年,市委政法委及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共0个,涉及财政拨款0万元,绩效目标设置情况无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、中共青岛市委政法委所使用的支出功能分类科目解释说明

201一般公共服务(类)36其他共产党事务支出(款)

01行政运行(项)

208社会保障和就业(类)05行政事业单位离退休(款)

05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

221住房保障(类)02支出住房改革支出(款)

01住房公积金(项)



1-1财政拨款收支总表.xls

1-2一般公共预算支出表.xls

1-3一般公共预算基本支出表(部门经济分类).xls

1-4一般公共预算基本支出表(政府经济分类).xls

1-5政府性基金预算支出表.xls

1-6部门收支总表.xls

1-7部门收入总表.xls

1-8部门支出总表.xls

1-9部门“三公”经费预算表.xls